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导读
本课程将结合企业的日常业务，梳理各税种的政策要点、通过案例解析读懂大数据管控风险及自救渠道，化解智慧税务风险。

课程概览
时间：2024年12月19-20日（星期四、五） 08:30 签到
地点：辽宁 沈阳 和平区太原街商圈和平北大街176号 华人国际酒店 4楼
费用：符合参会要求的IPA会员免费；非会员3600元/人
要求：企业财务经理及以上级别
学分：12学分，完成学习后5-7个工作日，会员可登录中文官网，在“CPD记录”中查询学分
报名：请于2024年12月13日12:00前点击此处 或扫描下方二维码填写并提交预报名信息。（如满员报名将提前截止）

注：

• 为便于数据统计及避免遗漏，本活动仅开放唯一报名方式如下，电子邮件、电话、微信等方式仅做活动咨询使用。
• 课程开始前1-3个工作日发送报名结果及出席确认短信至已报名会员预留手机，如未收到请及时联系协会确认。

课程简介
随着全国统一电子税务局系统的全面上线与不断迭代更新，财务领域的数字化监管进入了一个全新的阶段，财务人员在日常工作中愈发深切地感受到了数据管税所带来的强大监管威力。尤其在发票开具、税务申报、税款缴纳等一系列业务流程中，各式各样的风险预警指标如雨后春笋般层出不穷，它们就像是一张张精密的网，紧密监控企业的税务合规状况。

经常有企业接到税局的各类涉税通知，如增值税留抵退税办理、涉嫌发票虚开、所得税收入与扣除不匹配等。在接到类似通知后，很多财务人员心生畏惧，既想办理留抵退税，但又被告知“退则必查”，如何选择退税成为了难以选择的痛。

在企业的日常经营中，也经常会有各类预警通知企业到税局做出合理解释，也是徒增应对的疲惫。那么，在“智慧税务”背景下，如何规范日常业务、减少预警次数、从根本上规范企业经营，是目前很多企业面临的迫切需要解决的问题。

2024年终即将到来，随着年终关账工作即将开展，那么我们如何做好年终结算？为下年度的财税预算、所得税汇算清缴做好相应的把控？

课程收益

• 解决问题，才能创造价值。本课程将结合企业的日常业务助您脱困自救：
• 通过梳理脉络，解析各个税种的政策要点与注意事项
• 通过案例解析，读懂大数据管控的方式、方法和计算规则通过风险剖析，破解各个税种的常见风险与自救渠道
• 通过案例推演，助您化解智慧税务的风险提升应对技巧4、新公司法、新会计法实施，如何做好风险规避

讲师介绍
宋老师
某省税务高端人才
国家税务总局师资培训人才库成员

宋老师是某省税务高端人才、国家税务总局师资培训人才库成员，曾多次获得全国、全省各类比赛名次，并多次参与国家税务总局全国性考试命题，在税政、稽查领域拥有丰富的理论知识及超过20年的实战经验。宋老师擅长个人所得税、社保费及地方税疑难问题处理，在税收政策解读、税收风险应对、税收理论及实务、税企争议解决等领域也有深刻的研究。同时，宋老师主编的畅销书《个人所得税政策解析与纳税申报实务》、《财产行为税政策汇编》、《社保和非税收入政策解读》等税收专业书籍，也获得了一致认可和好评。

课程内容

8:30 签到
9:00 课程开始

模块一、2024关账前增值税风险识别与应对策略解析
【典型案例 1：从“久晟茶油”看预收账款何时缴纳增值税】
【典型案例 2：从“统借统还”看集团资金借贷风险及解决渠道】
【典型案例 3：从“资金池”看如何提升集团资金的使用与节税】
【典型案例 4：从发票等于付款看常见的合同票据风险如何规避】
【典型案例 5：从留抵退税看在“退”或“不退”之间如何抉择】

模块二、2024关账前企业所得税风险识别与应对策略解析
【典型案例 6：从“新疆瑞成案”看销售收入偏低的风险如何自救】
【典型案例 7：从“华润置业”看什么才是所得税前可扣除的税金】
【典型案例 8：从“存货损毁”看各类资产损失如何进行税前扣除】
【典型案例 9：从企业自建的“财神楼”看何为与收入有关的支出】
【典型案例 10：从所得税年报计算规则解析如何去规避预警风险】

模块三：2024关账前个人所得税风险识别与应对策略解析
【典型案例 11：任性扣缴惹官司，工资的个人所得税到底该咋算】
【典型案例 12：从海底捞的故事看企业股权的 DNA 应如何设计】
【典型案例 13：从北京公司欲增资 9 万亿看股东出资是否可任性】
【典型案例 14：从夫妻间的股权转让看平价转让能玩出什么花样】
【典型案例 15：明星为什么偏爱“工作室”我也能注册工作室吗】

模块四：2024关账前其他税费的风险识别与应对策略解析
【典型案例 16：母子租房定偷税，关联交易下如何谨防税务风险】
【典型案例 17：杀鸡何用牛刀，税局检查是否需要检查账簿资料】
【典型案例 18：一则公告补税千万，税局如何做到“大海捞税”】
【典型案例 19：如何正确应对智慧税务背景下的未来税务新趋势】
【典型案例 20：保钱还是保命？如何应对山雨欲来的涉税大检查】

模块五：2024 关账前社保费的风险识别与应对策略解析
【典型案例 21：社保入税和部门协作对企业缴纳社保费的影响】
【典型案例 22：从王嘉会诉浙江童鞋公司案看社保可以放弃否】
【典型案例 23：从海底挥补费千万看企业如何为员工缴纳社保】
【典型案例 24：从各类奖金和补贴看基本养老保险的缴费基数】
【典型案例 25：从 10 类缴费主体分析社保统征下的应对策略】

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束

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